达州市信访局审计整改结果公告

根据《审计法》等有关规定，市审计局对市信访局2023年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计，并依法出具了审计报告。报告中反映的问题整改期已满，现将审计整改结果公告如下。

一、审计整改工作组织情况

为确保审计整改工作取得实效，市信访局成立了由局主要领导为组长、班子成员为副组长、科室负责人为成员的审计整改工作领导小组，办公室主任、财务人员负责具体整改实施，认真落实达市审内报〔2024〕6号文件精神和审计整改要求，举一反三推进问题整改，确保如期完成各项整改任务。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）上年结转结余未纳入2023年度年初部门预算

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。市信访局迅速与市财政局相关科室进行对接，已于2024年4月底前将结余资金上交国库。按照市财政局现行财务管理办法，市信访局将进一步加强预算编制管理，重点关注结余资金情况，确保尽数结转。

（二）部分预算项目编制不合理

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。针对存在的问题，市信访局加大了对财务人员业务能力培训，组织学习了涉预算相关法律、法规，增强对预算编制重要性、严肃性、操作性认识。同时，组织各科室提前对2024年资金使用情况进行分析研判，对2025年预算编制工作作出安排部署，提高了预算的完整性和准确性。

(三）部分项目经费支出不规范

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。提高预算编制水平，及时对接市财政局相关科室进一步细化我局专项资金预算项目，提高部门预算编制的完整性、科学性和规范性。加强预算执行管理，坚持“先预算后支出、无预算不支出”的原则，定期分析汇总预算执行情况。

（四）部分差旅费报销审核把关不严

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。市信访局及时组织召开了党组（扩大）会议，通报相关情况。对所涉职工进行批评教育，并开展报销单据填报业务培训。财务人员加大对各类报销单据的审核把关力度，保证报销单据的真实性、准确性和完整性，杜绝此类问题再次发生。

（五）部分科目超预算支出

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。组织干部职工系统学习了《中华人民共和国预算法》相关规定，进一步细化预算编制，认真做好下一年度预算编制，杜绝此类问题再次发生。

（六）未严格落实公务卡强制结算制度

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。局党组责成相关科室，对未使用公务卡结算差旅费行为进行了批评教育。强化制度执行，组织干部职工加强公务卡结算相关规定的学习，进一步规范公务卡的使用和管理。

（七）个别经济事项未严格执行“三重一大”决策制度

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。局党组会通报相关情况，要求党组成员加强执纪监督，加强对分管科室资金使用管理，严格执行“三重一大”制度规定。修改完善“三重一大”制度实施细则，进一步明确界定了大额资金使用范围，增强了决策科学性、透明度。

（八）内部审计工作开展不到位

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。强化制度执行，严格按照内部审计工作制度组织开展内部审计工作，印发内部审计制度，调整了内审工作领导小组和内部审计小组人员，明确职责任务，确保规范开展内部审计。

三、审计建议采纳情况

我局将严格按照审计建议规范预算执行情况和其他财政收支情况。一是加强对《预算法》的学习，切实提升财务人员业务能力，提高预算编制精准度。二是加强对会计制度及财经法律法规学习，健全财务管理制度，严格规范财务支出行为，扎实开展内部审计工作。三是坚决落实“过紧日子”要求，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，严肃财经纪律，牢牢守住财务安全底线。